按照《预算法》和《关于做好2017年省级部门预算公开工作的通知》（晋财省直预〔2017〕2号）要求，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）部门职责

1.领导全省国防科技工业党的建设和思想政治工作；负责批准军工各企事业单位党委换届选举和党组织设置等事宜。

2.根据国家武器装备发展战略和规划，协助国家国防科技工业局承担全省国防科技工业军工核心能力建设规划基础工作和相应的组织实施；提出发展国防科技工业的地方性配套政策建议。

    3.承担武器装备科研生产重大事项需要地方组织协调事宜；承担全省武器装备科研生产的条件保障工作；承担武器装备科研生产许可管理及军品市场的监督管理工作；承担全省武器装备科研生产能力的监督管理，保证其不受侵蚀和转移；承担民口军品配套工作。

    4.承担全省武器装备科研生产的质量、计量、情报、统计和国防专利、知识产权等管理工作；参与编制全省保障武器装备科研生产的固定资产投资计划并组织实施；组织武器装备重大科技成果和军民两用技术推广。

    5.承担全省武器装备科研生产的安全生产监督管理职责，调查处理安全生产事故；承担全省武器装备科研生产安全保密的监督管理；牵头负责省内国家核事故应急管理工作；承担武器装备科研生产动员工作。

6.承担民爆物品的行业管理及生产、销售的安全监督管理。

7.承担全省军工电子行业管理；承担全省船舶建造质量安全监督管理职责。

8.承担全省军民融合和军转民工作，编制并实施军转民发展规划，组织协调军地横向联合。

    9.按照干部管理权限，负责全省军工单位领导班子建设和领导干部、后备干部的管理工作。

    10.领导全省国防科技工业系统纪律检查工作；负责系统内统战工作、人才工作；领导系统内工会、共青团、科协工作；负责系统内防范和处理邪教问题工作，组织协调维护稳定、信访和社会治安综合治理工作。

    11.承办省委、省人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，省国防科工办部门预算包括：机关本级预算和所属事业单位预算。

纳入部门预算的单位包括：

bet365投注平台（机关本级）、山西省国防工业环境保护监测站、山西省国防科技工业党员电化教育中心、华北机电学校、bet365投注平台后勤服务中心、山西省国防科技工业工会、山西省民爆器材产品质量监督检测中心。

二、山西省国防科工办部门预算表

/upload/attached/file/20170206/20170206162218_805.xls

三、部门预算情况说明

（一）部门预算变动情况及原因

1.预算收入情况

2017年预算收入9524.38万元，较上年减少2.1%，其中一般公共预算8059.38万元，较上年减少3.2%，主要原因为项目资金规模压缩；纳入财政专户管理的事业收入465万元，较上年增加27.7%，原因为直属单位华北机电学校预计合作办学收入增加；其他收入1000万元，较上年减少2.9%，原因为直属单位华北机电学校预计招生人数减少导致免学费资金收入减少。

2.一般公共预算支出情况

1.2017年基本支出5451.06万元，比2016年增加7.6%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加。其中：人员经费4839.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费611.8万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. 2017年项目支出2608.32万元，比2016年减少20%。原因为项目支出规模在2016年的基础上适当压减。主要为以下项目：

①山西省军民结合产业发展专项资金2400万元。该专项资金管理办法、支持方向、申报指南等在山西省国防科工办网站公开。

②山西省国防科工办本级业务工作经费86.2万元。用于工程质量监督、安全生产监管、改革脱困信访维稳工作、行政许可项目、技术市场合同认定登记管理等工作的支出。

③华北机电学校项目资金98.8万元。用于山西省实训基地、运动场项目等专项配套资金的支出。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

     2017年“三公”经费预算53.1万元，比2016年减少3.65万元，其中，因公出国（境）费用5万元，较上年无变化，为参加相关厅局组织的外事活动；公务接待费6.5万元，较上年减少1.35万元，原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神预计公务接待事项减少；公务用车运行维护费41.6万元，较上年减少2.3万元，原因为预计公务用车运行维护费用减少；公务用车购置费0元，和上年相同。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

    省国防科工办2017年所属省国防科技工业工会等3家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算291.51万元，比2016年预算减少13.87万元，下降4.54%，原因为在职人员净减少6人，退休人员净减少2人，公用经费、取暖补贴、工会经费等费用由人员变化导致减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年省国防科工办各单位政府采购预算总额为30.5万元，其中：政府采购货物预算30.5万元。

（二）政府购买服务指导性目录

/upload/attached/file/20170206/20170206162241_224.xls

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

部门共有汽车10辆，其中，一般公务用车6辆，离退休干部管理机构用车4辆。

2.房屋情况

省国防科工办机关及直属单位办公用房面积合计76818.46平方米（主要为直属单位学校办公用房）。

（四）绩效管理情况

2017年省国防科工办部门实行绩效目标管理的项目1个（军民产业发展专项），涉及一般公共预算当年拨款2400万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。