三、部门预算收支情况说明

    （一）部门收支总预算为9723.79万元。其中：

    1.预算收支情况

    预算收入9723.79万元，其中一般公共预算8329.38万元，纳入财政专户管理的事业收入364.13万元，其他收入1030.28万元。

    预算支出9723.79万元，其中：一般公共服务支出1569.56万元，教育支出4399.45万元，社会保障和就业支出239.3万元，医疗卫生与计划生育支出277.14万元，节能环保238.34万元。

    其他支出3000万元。

    2.预算变动情况。

    收支总预算较上年增加3694.04万元，增幅为61.3%，主要原因为：

    ①其他支出预算增加3000万元。2016年省财政厅将山西省军民结合产业发展专项资金3000万元列入部门年初预算，2015年该项资金未列入部门预算，由省财政直接拨付给资金支持单位。

    ②社会保障和就业支出减少1161.42万元。按照预算编制要求和养老保险制度改革的规定，退休人员的工资不再由财政负担，导致社会保障和就业支出减少1161.42万元。

    ③一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出共增加1855.5万元。主要原因为按照预算编制要求和养老保险制度改革的规定，新增基本养老保险、职业年金编入预算；部分所属单位的财政负担比例较上年有所调整。

    （二）一般公共预算支出情况

    一般公共预算支出8329.38万元。其中：

    1.基本支出5066.98万元，其中工资福利支出3673.19万元，商品和服务支出597.13万元，对个人和家庭的补助796.66万元。

    2.项目支出3262.4万元。主要为：

    ①山西省军民结合产业发展专项资金3000万元。该专项资金管理办法、支持方向、申报指南、分配情况等将陆续在山西省国防科工办网站公开。

    ②山西省国防科工办本级项目资金122.2万元。用于纪检监察、工程质量监督、安全生产监管、改革脱困信访维稳工作、行政许可项目、技术市场合同认定登记管理等工作的支出。

    ③华北机电学校项目资金123.5万元。用于山西省实训基地、重点专业建设、基础设施等专项配套资金的支出。

    3.“三公”经费情况

    2016年“三公”经费预算56.75万元，比2015年预算减少25.75万元，其中因公出国（境）费用5万元，较2015年预算增加5万元，为参加相关厅局组织的外事活动；公务接待费7.85万元，较上年增加1.85万元，原因为新增1个预算单位；公务用车运行维护费43.9万元，比上年减少32.6万元，原因为公务用车改革后车辆减少；公务用车购置费0元，和上年相同。